1. Circulares

AI 9-90 Registro de libros de inventarios

AI 7-93 Liquidación de documentos con tachaduras

AI 34-2007  Archivo  y custodia de Actas 

AI 2-2008 Notas de salvedad

AI 3-2008 Observancia del contrato abierto

AI  4-2008 Forma de responder notas de auditoria

A-2-2009 Conciliaciones Bancarias (modificada según circular A-002-2015 J)

AI 1-2010 Conciliaciones bancarias elaboradas en hojas autorizadas por la contraloría

AI 2-2010 Liquidación de boletos aereos

AI 1-2012 Nuevo modelo de notas de auditoria

AI 3-2012 Requerimiento de DPI para retirar cheques

A-I 6 y 7 2012 programas para la revisión de  nominas

Circular Conjunta DGF-AI No.001-2013 ISR viáticos

Circular Conjunta DGF-AI 2-2013 ISR Viáticos 

A-I 1-2014 informes de ejecución presupuestaria

A-006-2014-J atención de Auditoria Interna en el periodo vacacional 2014

Circular 002-2015-J modificación a la circular A-02-2009 Conciliaciones Bancarias

A-007-2015 J Solicitudes de baja de inventario 2015

Circular 001-2016-J Presentación de expedientes de solicitud Baja de Inventario 2016

Circular 002-2016-J Manejo de Cuenta de carreras autofinanciables de Post Grado

2. Memorandum

AI 1-2010 C memo sobre cumplimiento de plazos

3. Referencias

AI 371-87 Criterios de auditoria sobre horarios de viáticos

REf 43-2013 Firmar solo planilla FF, DP, etc.

4. Acuerdos de Rectoria

Acuerdo R 1034-2002 Creación Nodo

5. Presentaciones Power Point

Procesos Financieros y Fundamento Legal y de Control Interno

Resumen Guías de Cierre 2015

 

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